Fakturor till Fortifikationsverket

Här kan du läsa mer om hur du skickar fakturor till Fortifikationsverket. Alla köp som görs av Fortifikationsverket ska faktureras med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Fakturor till Fortifikationsverket

Ni kan skicka elektroniska fakturor till FORTV på tre olika sätt:

Via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. De format som Fortifikationsverket kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3. Uppgifter ni behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via PEPPOL-nätverket.

• PEPPOL-id: 0007:2021004607
• Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID (digg.se) Länk till annan webbplats.

Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Fortifikationsverkets leverantörsportal Länk till annan webbplats. för att själva manuellt registrera er faktura

Via andra kommunikationslösningar (VAN)

Fortifikationsverket använder OpusCapita e-handelstjänst för att ta emot Svefakturor.

De tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss är:

• Organisationsnummer: 2021004607
• Partsidentitet: 2021004607
  • Tjänsteleverantör: OpusCapita
• E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
• GLN-nr: 7350008020009

Vid frågor om e-faktura kontakta e-handel@fortifikationsverket.se

Referenser

Fakturor till Fortifikationsverket ska i första hand märkas med inköpsordernummer och inget annat får skrivas i samma fält som inköpsordernumret. Referenser och övrig information ska placeras i enlighet med rekommendationer från SFTI. Fakturor till Fortifikationsverket ska alltid märkas på något av tre nedan angivna sätt.

• Inköpsorder. Faktura till följd av FORTV inköpsorder ska endast märkas med inköpsordernummer som anges vid beställning, ett inköpsordernummer består av FK + 8 siffror, exempel: FK21000001.
• El, fjärrvärme, vatten, pellets. Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID och ett 6-siffrigt ordernummer som börjar på 10 alt 15. Exempel: 151020.
  Fält för adresser eller andra benämningar ska lämnas tomma.
• Annat sätt. Saknas inköpsordersnummer ska istället beställarens namn eller referensnummer anges, referensnumret består av 6 siffror.

Faktureringsadress

Fortifikationsverket
BOX 398
737 26 FAGERSTA